天水市实验小学2015年部门决算公开说明

一、基本情况

1. 天水市实验小学始建于清光绪三十二年（1906年）春，其前身为天水书院改成的秦州高等小学堂，解放前夕学校更名为天水县东关小学、天水县东关第一国民学校。1952年更名为天水市建设路第一小学。1991年更名为天水第一师范附属小学。2002年更名为天水师范学校附属小学。2011年6月更名为天水市实验小学，是市教育局唯一的直属小学。学校占地面积4023平方米，有一幢建筑面积4440平方米的综合教学楼，拥有全数字多媒体综合校园网。2007年建成了全市小学首家硅PU新型材料塑胶运动场。2015年暑假全面改造升级学校网络。2015年底小操场铺设了人工草坪。在推进素质教育、基础教育课程改革、艺术教育、美德教育和现代信息技术教育方面取得了比较显著的成绩。   学校现有六个年级26个教学班，在校学生1674人。有退休教师40人，在职教职工85人，其中小学特级教师3名，中学高级教师5人，小学高级教师36人，省级骨干教师11名，省级学科带头人3名，市级学科带头人6人，有3人获得“全国优秀教师”称号，有12人获得“甘肃省青年教学能手”称号。

二、财务状况分析

1.收入支出结构分析

（1）财政补助收入1039万元（含退休人员经费221.5万元），其中:在职人员工资523.6万元（含30%的绩效工资）、独生子女费,取暖费17.2万元、年终奖22.3万元、免除义务教育阶段学杂费49.4万元、公用经费244.4万元。维修改造费用41.9万元,科学发展业绩奖57.8万元，年休假补贴25.2万元，财政补助收入占总收入的100%。年末结转和结余占收入（含上年末结转和结余）的1.6%。

（2）本年共计支出1003万元，其中：人员经费支出878万元,分别为:工资福利等支出559万元,对个人和家庭的补助319万元，用于人员经费支出占总支出的85%；商品服务等支出124.3万元，用于公用经费支出占总支出的14%；基本支出占支出比重100%。

（3）今年总收入1039万元与去年624万元增加415万元。主要是今年决算包含了退休人员经费221.5万元（往年退休人员决算是分开报给社保科），今年2月份调整绩效津贴并补发2013、2014两年，还有8月份全面调整工资标准并补发了全年，9月份新调入1位教师，所以今年30%的绩效工资、工资福利支出、等各项人员经费指标与去年有较大幅度提高。

（4）总支出比去年增加420.5万元，主要是今年决算包含了退休人员经费221.5万元（往年退休人员决算是分开报给社保科），人员经费支出比去年增加420.5万元，理由同前，日常公用经费支出同去年基本持平。 

2、我校2015年“三公”经费支出情况说明

2015年我校财政预算拨款“三公经费”支出0万元，比上年减少0万元。

（1）因公出国（境）经费支出情况

  因公出国（境）经费支出为0万元， 2015年支出为0万元，与上年相同。

 （2）公务接待费用支出情况

 2015年公务接待费用支出0万元，与上年相同。 

 （3）我校无公务用车。

 三、2015年决算公开表格

天水市实验小学部门决算公开表.xls