一、单位概况 (一)主要职能 义务教育阶段,开展小学六个年级的教育教学工作 (二)机构设置情况(部门决算单位构成) 天水市实验小学是天水市教育局直属的财政补助事业单位,在职实有职工88人,退休41人,经费来源主要是财政补助收入。学校下设办公室、教务处、政教处、总务处四个职能部门。 二、单位2016年度部门决算情况说明 (一)收入决算情况。2016年度,单位收入为1045.61万元,其中:财政拨款收入1039.79万元,占99%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入5.82万元,占1%。 (二)支出决算情况 2016年度,单位支出为989.85万元。其中:基本支出989.85万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。 (三)财政拨款收入决算情况。 2016年度,单位财政拨款收入总计1045.61万元,与上年相比增加6.4万元,增长0.6%。其中:一般公共预算财政拨款收入6.4万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 (四)一般公共预算财政拨款支出决算情况。 2016年度,单位一般公共预算财政拨款支出总计989.85万元,与上年相比减少20.15万元,减少2%;完成年初预算122%,决算数大于预算数的主要原因:工资、奖金增长。其中: 一般公共服务支出0万元,完成年初预算0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因: 公共安全支出0万元,完成年初预算0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因: 教育支出750.80万元,完成年初预算122%,决算数大于预算数的主要原因:工资、奖金增长。 (五)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2016年度财政拨款基本支出984.03万元。其中: 工资福利支出570.67万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等。 对个人和家庭的补助支出338.72万元,主要包括退休费、奖励金、采暖补贴等。 商品和服务支出52.76万元,主要包括办公费、水电费、维修费、福利费等。 其他资本性支出21.89万元,主要包括办公设备购置等。 (六)2016年“三公”经费支出决算说明 2016年“三公经费”预算0万元,决算0万元,完成年初预算0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因:无三公经费开支。与上年同期相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;增加(减少)的主要原因:无。 1、因公出国(境)经费支出情况 2016年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:无。 因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。 2、公务用车购置和运行费支出情况 2016年我单位公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:无。 2016年我单位公务用车运行费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:无。 3、公务接待费用支出情况 2016年本单位公务接待费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:无。 其中国内公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增加(减少)0%,增加(减少)0万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增长(下降)0%,增加(减少)0万元。 (七)其他需要说明的情况 1、机关运行经费支出情况 2016年,单位机关运行经费支出0万元 ,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是无。 2、政府采购支出情况 2016年,单位政府采购支出21.8万元 ,比上年增加21.8万元,增长100%。其中:政府采购货物支出21.8万元、政府采购工程支出0万元。 3、国有资产占用情况 2016年度,单位资产总额为889.10万元,其中:公务车辆0辆,单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备单价0台(套)。 三、相关专业名词解释 四、天水市实验小学2016年部门决算表 |