天水市实验小学2017部门决算公开表

天水市实验小学2017年度部门决算公开说明

一、单位基本概况
（一）主要职能
2017年，在市教育局的正确领导下，我校认真贯彻党的十九大精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持四个自信，在政治上、思想上、行动上与习近平为核心的党中央保持高度一致，全面贯彻党的教育方针，积极落实《义务教育学校管理标准》，以“轻负担，高质量，有特色”为办学宗旨，坚定不移地推进素质教育，促进教育公平与科学管理，大力深化教育教学改革，坚持依法办学与以德治校相结合，走质量建校、教研兴校、特色立校的办学思路，积极争创“一流的管理、一流的师资、一流的设施、一流的环境、一流的质量”，成功创建了省级文明单位，教育教学质量不断提高。 在学校教师中开展了优质课评选及基本功竞赛等活动，教师的综合水平有了明显提高，教学方式方法进一步优化。学校停止收费后，财政对学校的支持力度进一步加大，有足够的资金改善教学条件。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
学校内设机构有办公室、教务处、政教处、总务处。现有六个年级26个教学班，在校学生1712人。有退休教师42人，在职教职工88人，其中小学特级教师4名，中学高级教师4人，小学高级教师36人，省级骨干教师10名，省级学科带头人3名，市级学科带头人5人，有3人获得“全国优秀教师”称号，有12人获得“甘肃省青年教学能手”称号。
二、天水市实验小学2017年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2017年度，收入总计为1462.76万元，其中：1.财政拨款收入1462.76万元，为公共财政预算拨款资金。较2016 年度决算数增加417.1万元，增长39.89%。主要原因是今年年末省财政厅追加了改善教育办学条件标准化学校建设专项资金200万元，该项目未实施。在职人员工资（含30%的绩效工资）比上年增加35.3万元，独生子女费、年终奖、科学发展业绩奖比上年增加111.3万元，新引进2位研究生人才，所以今年30%的绩效工资、工资福利支出等各项人员经费指标与去年有所提高。
2.无上级补助收入资金。
3.无事业收入资金。
4.无其他收入资金。
5.无用事业基金弥补收支差额情况。
6.上年结转和结余87.75万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年已经按有关规定使用完成。 
 （二）支出决算情况
2017年度，天水市实验小学支出为1260.82万元。全部为基本支出1260.82万元，无项目支出。基本支出较2016 年度决算数增加271.02万元，增长27.38%。其中：人员经费支出1110.19万元，比上年909.3万元增加200.8万元。工资福利等支出639.1万元，比上年570.6万元增加68.5万元，主要是职工工资正常晋升增加。对个人和家庭的补助471万元，比上年338.7万元增加132.3万元，主要是今年科学发展奖人均发放2万元，取暖费人均按照一月工资标准发放。日常公用经费支出150.62万元，比上年58.5万元增加92.12万元，主要是今年校园维修费较上年增加46万元，新增支出项（给供热公司交单位取暖费）11万元，办公费支出较上年增加21万元，培训费较上年增加7.7万元，上缴税金附加费用7.6万元。其他资本性支出较上年减少21.8万元。用于人员经费支出占总支出的88%；日常公用经费等支出占总支出的11.9%；基本支出占总支出比重100%。
（三）财政拨款收入决算情况。
2017年度天水市实验小学财政拨款收入总计1462.76万元，与上年相比增加417.1万元，增长39.89%。其中：一般公共预算财政拨款收入1462.76万元，与上年相比增加417.1万元，增长39.89%；无政府性基金预算财政拨款收入。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2017年度天水市实验小学一般公共预算财政拨款支出总计1260.82万元，与上年相比增加271.02万元，增长27.38%；2017年预算支出为964.5万元，实际预算执行情况总支出为1260.82万元。实际支出比预算支出增加了296.32万元，增长30.72%，主要是新增加人员经费增加、工资调标、班主任津贴、管理岗位津贴、超课时津贴增加。
完成年初预算100%，全部为一般公共服务支出1260.82万元决算数大于预算数的主要原因是新增加人员经费增加、工资调标、班主任津贴、管理岗位津贴、超课时津贴增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
天水市实验小学2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出1260.82万元，其中： 1.人员经费1110.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、奖励金、采暖补贴。
2.日常公用经费150.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费。
五、2017年“三公”经费支出决算说明
2017年无“三公经费”预算，也无决算。
1.无因公出国（境）经费支出情况
2.无公务用车购置和运行费支出情况
3.无公务接待费用支出情况
六、政府采购支出情况
本单位2017年度政府采购支出总额8.47万元，其中：政府采购货物支出8.47万元，占政府采购支出总额的100%。
七、无国有资产占用情况
八、无预算绩效情况

附件：天水市实验小学2017部门决算公开表.xls