天水市实验小学2024年单位预算公开情况说明

2024-1-18 10:03| 发布者: 身藏Blue| 查看: 180| 评论: 0|原作者: 身藏Blue

摘要: 天水市实验小学2024年单位预算公开情况说明

目录
第一部分单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年单位预算情况说明
三、单位收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分 2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、单位管理转移支付表
十二、单位项目支出绩效目标表

前言
   按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责
（1）认真贯彻党的教育方针，依法办学，完成辖区内适龄儿童的小学教育，推进义务教育均衡发展。
（2）坚持社会主义办学方向，认真践行社会主义核心价值观，坚定不移地实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的合格小学生。
（3）坚持以人为本，依法维护学生的合法权益，加强学生在学校教育教学活动中的安全工作，使每一名学生享受教育公平。
（4）加强教师队伍建设，做好学校教师师德与教育教学工作的考核。
（5）加强学校管理，争取项目，不断改善学校办学条件，优化育人环境。
（6）积极推进教育教学改革，充分发挥在全市小学教育中的示范引领作用

二、机构设置
（一）机关内设机构
   天水市实验小学属于天水市教育局主管的正科级事业单位（教育局下属二级单位），学校设有办公室、教务处、总务处、政教处、教研室、大队部。

三、单位收支总体情况
（一）收入预算
   2024年单位收入预算8079.96万元（详见单位预算公开表1,2），比2023年预算减少687.04万元，下降7.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入8079.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。
（二）支出预算
   2024年单位支出预算8079.96万元（详见单位预算公开表3），比2023年预算减少687.04万元，下降7.84%。其中：基本支出2211.96万元，占21.7%；项目支出5868万元，占78.3%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：
   1.社会保障和就业支出257.93万元。
   2.教育支出7540.8万元。
   3.住房保障支出164.85万元。
   4.卫生健康支出116.4万元。

四、一般公共预算情况
   2024年一般公共预算支出8079.96万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算减少687,04万元，下降7.84%，下降的主要原因是分校项目工程款大部分于2023年已支付完成，2024年经费主要用于结清尾款，人员类工资、社保、养老、公积金等经费增加所致。具体安排情况如下：
（一）基本支出
   2024年本单位一般公共预算财政拨款基本支出2211.96万元，其中：
   人员经费2088.91万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
   日常公用经费123.05万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（二）项目支出
   2024年本单位一般公共预算财政拨款项目支出5868万元，比2023年预算减少1148万元，下降16.36%，增长的主要原因是分校建设项目接近尾声需结清工程款。共包含4个项目，其中天水市实验小学分校装饰装修及设备采购项目1738万元，天水市实验小学分校建设项目4070万元，天水市实验小学教辅用房改造资金项目44万元，天水市实验小学编外人员经费项目16万元。（涉密项目不公开）。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
   1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增减0万元，无变化。
   2.无公务接待费。
   3.无公务用车购置及运行维护费。
   4.培训费10.26万元，比2023年预算12.37万元减少2.11万元，减少的主要原因：培训费将于后续追加。
   5.无会议费

六、机关运行经费财政拨款情况
   本单位无机关运行经费

七、政府采购安排情况
   天水市实验小学2024年尚未进行政府采购预算，计划预算143.13万元。原因为政府采购指标计划于后续追加再进行报审。

八、国有资产占用情况
   截至上年末本单位固定资产金额为1686万元。其中：办公用房7944.32平方米，价值1412万元。

九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
   2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。
（二）国有资本经营预算支出情况
   2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。
（三）非税收入情况
   2024年本单位不涉及非税收入。
（四）单位管理转移支付情况
   2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明
   2024年对单位预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款8079.96万元，其中：一般公共预算拨款8079.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本单位预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等单位资金管理全过程。

十一、名词解释
   1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
   2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
   3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
   4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
   5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
   6.项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
   7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   8.机关运行经费:指各单位（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
   9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
   11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
   12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。