第一部分 单位概括
第二部分 2020年度单位决算表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释 第一部分 单位概括 一、单位职责 1.教务处，主要职能为：负责教务处工作计划的制定与实施；负责学校教学事务的管理工作、学籍管理、教学档案管理；制定各种教学用表，做好课本、教辅读物及教学参考书的订购和发行工作。配合学校搞好各类教学人员的月考核与年度教学人员的考核工作；加强对仪器室、图书室、阅览室工作的领导，建立健全规章制度，全心全意为教学服务。 2.政教处，主要职能为：全面负责学生的日常管理与教育工作。负责做好学校德育管理工作，检查督促学生守则和学生行为规范的落实；负责组织班主任的培训、管理和考核工作；负责指导年级组长做好年级管理工作；负责学生品德行为考核和各类先进的评选工作，指导班主任做好学生成长记录和综合素质测评，处理学生的违纪行为；负责做好学生的心理健康教育、安全教育和法制教育；负责做好学生的体育、卫生、艺术教育工作等。 3.办公室，主要职能为：综合协调学校行政事务。各类文件的运转和管理工作；负责起草学校工作计划、发展规划、工作总结、重要报告和其他科室发文的审阅；负责学校重要会务、活动及重要事项的安排和督查工作；负责文秘、宣传、信访、保密、文书档案及学校的行政事务性工作；负责全校教职工的人事调配、定编设岗、岗位聘任、劳动工资、职务（职称）晋升、评聘和考核奖惩等具体办理工作；负责学校的对外交流工作等。 4.总务处，主要职能为：全面负责学校后勤管理工作。负责制订并实施学校总务工作计划；负责校产管理、规章制度制定、学校财务管理工作；负责教学物资的采购、供应、保管和维护工作；负责学校的基建维修工作；负责做好校园环境的绿化、美化、净化工作等；负责学校的社会治安综合治理与安全保卫工作等。 二、机构设置 我校共设置教务处、政教处、办公室、总务处四个处室，我校现有六个年级29个教学班，在校学生1749人，教职工100人，其中专任教师97人，女80人，男20人；学历合格率为100%，研究生10人，占10%，本科77人，占77%；大专13人，占13%，中师3人，占3.29%。从职称分布情况来看，有正高级教师4人，占4%，中小学副高级教师5人，占5.00%，中小学一级教师31人，占31%，中小学二级教师55人，占55%，9人未评，占9%。教职工平均年龄为38岁，有所偏大。有特级教师5名，省骨干教师10名，省级学科带头人1名，省青年教学能手12人，市级骨干教师6名，市级学科带头人8名。总体来说，我校有一支素质比较优良的教师队伍，骨干教师能够在教育教学中充分发挥示范引领作用。 第二部分 2020年度单位决算表
第三部分 2020年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计2488.25万元。收、支较上年决算数增加492.68万元,增加24.69%,主要原因是2020年财政拨款项目资金较2019年增加832.5万元。 二、收入决算情况说明 2020年度收入合计2488.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2464.25万元，占99.03%；政府性基金预算财政拨款收入24万元，占0.97%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 三、支出决算情况说明 2020年度支出合计2488.25万元，其中：基本支出1655.72万元，占66.54%；项目支出832.52万元，占33.46%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收、支总计2488.25万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加492.68万元，增长24.69%。主要原因是2020年财政拨款项目资金较2019年增加832.5万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款支出2464.25万元，较上年决算数增加468.73万元，增长23.49%。主要原因是2020年财政拨款项目资金较2019年增加832.5万元。 1．一般公共服务支出年初预算数为1124.28万元，支出决算数为2464.25万元，完成年初预算的219.18%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是2020年财政拨款项目资金较年初预算增加832.5万元。 2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位2020年无外交支出。 3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位2020年无国防支出。 4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位2020年无公共安全支出。 5．教育支出年初预算数为789.65万元，支出决算为2131.3万元，完成年初预算的269.9%,决算数大于预算数的主要原因是追加了2020年财政拨款项目资金832.5万元，分别是：支付原教育局办公楼教辅用房改造资金162万元，支付购买天水设计院办公楼660万元，支付分校项目建设前期费用10万元。引进人才大学本科生7人、研究生2人，从2月份开始起薪，100人正常晋升工资，取暖费按照人均一个月全工资发放等。 6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本单位2020年无科学技术支出。 7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位2020年无文化旅游体育与传媒支出。 8．社会保障和就业支出年初预算数为192.63万元，支出决算为175.65万元，完成年初预算的91.18%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少2人。 9．卫生健康支出年初预算数为59.59万元，支出决算为66.64万元，完成年初预算的111.83%,决算数大于预算数，主要原因是人员增加。 10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位2020年无节能环保支出。 11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.2万元，本单位2020年城乡社区支出0.2万元用于党建工作。 12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位2020年无农林水支出。 13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位2020年无交通运输支出。 14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位2020年无资源勘探工业信息等支出。 15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位2020年无商业服务业等支出。 16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位2020年无金融支出。 17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位2020年无援助其他地区支出。 18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位2020年无自然资源海洋气象等支出。 19．住房保障支出年初预算数为77.25万元，支出决算为80.4万元，完成年初预算的104.08%,决算数大于预算数主要是人员增加。 20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位2020年无粮油物资储备支出。 21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位2020年无国有资本经营预算支出。 22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位2020年无灾害防治及应急管理支出。 23．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为24万元，本单位2020年支出社会福利的彩票公益金支出3万元、体育事业的彩票公益金支出21万元。 24．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位2020年无资源勘探工业信息等支出。 25．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位2020年无债务付息支出。 26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位2020年无抗疫特别国债安排的支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2464.25万元。其中：人员经费1415万元，较上年决算数增加449万元，增加46.48%，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、奖励金等。公用经费216.6万元，较上年决算数减少249.7万元，减少53.64%，主要原因是当年资本性支出办公设备购置、专用设备购置减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2020年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位无“三公经费”支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位2020年无因公出国（境）费用支出。 2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位无公务用车购置及运行维护费。 其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位2020年无因公出国（境）费用支出。 公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位无公务用车运行维护费。 3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位无公务接待费。 （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。 八、机关运行经费支出情况说明 2020年度本单位无机关运行经费。 九、政府采购支出情况说明 2020年度本部门政府采购支出合计10.86万元，其中：政府采购货物支出10.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。 十、国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，本单位无公务车辆占用情况。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本单位2020年度政府性基金预算收入24万元，使用政府性基金安排的支出24万元，收支平衡。 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本单位对整体基本支出开展了绩效自评，涉及资金2488.2万元。2020年从评价情况来看，整体支出自评得分96分。2020年本单位无项目绩效评价。 绩效自评报告及自评表详见附件。 第四部分 名词解释 以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。 八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 附件：
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